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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193111 - IBAMA/SUPES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193111 - IBAMA/SUPES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193111 - IBAMA/SUPES/MG
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
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Processo
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02015.002270/2026-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ANIMAL, DE FORMA PARCELADA, PARA GUARNECER O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES – CRAS, O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES – CETAS DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, O CETAS MANTIDO PELA UNIDADE TÉCNICA DE JUIZ DE FORA/MG E O CETAS MANTIDO PELA UNIDADE TÉCNICA DE MONTES CLAROS/MG, ESPECIFICADOS NOS ITENS 03 E 06 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90003/2026 NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2026
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Vig. Fim
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11/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 849,29
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 70,77
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Valor Acumulado
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R$ 849,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02015.002270/2026-69
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11/08/2026
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11/08/2027
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849,29
|
12
|
70,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193111
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2026NE000095
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214O30 - CETAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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460,78
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0,00
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0,00
|
460,78
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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004.589
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2026-09-09
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02015.002270/2026-69
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2026-09-21
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460.78
|
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4589
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2026-09-09
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02015.002749/2026-03
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2026-09-21
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460.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MULTIVITAMINAS
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13
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17.17
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223.2100
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Material
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AMINOÁCIDOS
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7
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89.44
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626.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.409.586-**
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DANIEL AMBRÓZIO DA ROCHA VILELA
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Gestor Substituto
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***.035.316-**
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CECILIA BARRETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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