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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000478
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00021/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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007.232.096-69 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA
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Processo
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23414.004004/2025-67
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL DA CHAMADA PUBLICA N 03/2025 , CONFORME SOLICITACAO DE PATRICIA SANTOS COSTA ,COORDENADORA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DO OFICIO Nº. 101/2025 - CAD/DG/POR/IFNMG -SEI 2461009
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Informações Complementares
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15812106000212025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.415,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.415,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000478
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004004/2025-67
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29/12/2025
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31/12/2025
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3.415,50
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1
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3.415,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2025NE000478
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.203,00
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1.203,00
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0,00
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0,00
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3.415,50
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0,00
|
0,00
|
3.415,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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052.471.205
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2026-07-14
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23414.004004/2025-67
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2026-08-04
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2212.50
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52983202
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2026-08-26
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23414.004004/2025-67
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2026-08-31
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1203.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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2277
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1.5
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3415.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.846.276-**
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JAISON JACUNDINO RODRIGUES
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Responsável no Setor Financeiro
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***.640.396-**
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DAYANE MENDES SOARES
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Responsável no Setor Financeiro
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***.778.166-**
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ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.917.026-**
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TEREZINHA LADEIA PEREIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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