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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000923
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90024/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 72.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA
Processo 23069.169970/2026-87
Objeto SIACOMPRAS PEDIDO 20507 AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO - CMO
Informações Complementares 15018205900242025 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 07/07/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.435,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.435,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2026 2026NE000923 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.169970/2026-87 07/07/2026 31/12/2026 9.435,00 1 9.435,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE000923 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.435,00 0,00 0,00 9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21.381 2026-07-30 23069.169970/2026-87 2026-08-04 9435.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REVELADOR FILME FOTOGRÁFICO 20 7 140.0000
Material ARTICAÍNA 2750 3.38 9295.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000923 22.12 KB 05/08/2026 14:22:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo