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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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61.503.043/0001-84 - ASTRION BUSINESS GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25049.001732/2024-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ADSTRITAS DO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ , CONFORME PROCESSO 25049.001732/2024-77 PREGÃO 9004/2026 2026NC448799
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Informações Complementares
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25703905900042026 - UASG Minuta: 257039
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.256,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.256,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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2026NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001732/2024-77
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08/07/2026
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31/12/2026
|
26.256,63
|
1
|
26.256,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257039
|
2026NE000101
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.256,63
|
10.607,00
|
0,00
|
15.649,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17
|
2026-09-23
|
25049.001732/2024-77
|
2026-09-28
|
5122.00
|
|
16
|
2026-08-17
|
25049.001732/2024-77
|
2026-08-24
|
10527.63
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELETRODUTO
|
10
|
60.02
|
600.2000
|
|
Material
|
BATENTE PORTA
|
10
|
224.63
|
2246.3000
|
|
Material
|
BATENTE PORTA
|
10
|
241.47
|
2414.7000
|
|
Material
|
BATENTE PORTA
|
10
|
230.14
|
2301.4000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
2000
|
1.22
|
2440.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
3
|
45.21
|
135.6300
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
2
|
1276.25
|
2552.5000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
10
|
24.53
|
245.3000
|
|
Material
|
AREIA
|
10
|
177.12
|
1771.2000
|
|
Material
|
AREIA
|
10
|
172.62
|
1726.2000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
205.81
|
2058.1000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
249.9
|
2499.0000
|
|
Material
|
PIA
|
10
|
254.64
|
2546.4000
|
|
Material
|
PIA
|
8
|
321.95
|
2575.6000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
10
|
14.41
|
144.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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