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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170207 - SRA/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 380932 - SRTB/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00066/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 46202.001746/2016-31
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DA SRTE/AM
Informações Complementares
Vig. Início 15/04/2016
Vig. Fim 14/04/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 280.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 23.333,33
Valor Acumulado R$ 1.671.999,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/04/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46202.001746/2016-31 15/04/2016 14/04/2017 552.000,00 12 46.000,00
31/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. PARA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A. E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2016. 15/04/2017 15/04/2018 280.000,00 12 23.333,33
03/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SRT/AM E SUAS AGÊNCIAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS. 15/04/2018 14/04/2019 280.000,00 12 23.333,33
12/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA. 15/04/2019 15/04/2020 280.000,00 12 23.333,33
11/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016, EM FAVOR DA GERÊNCIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA NO AMAZONAS, NESTE SUB-ROGADA. 11/10/2019 15/04/2020 280.000,00 12 23.333,33
13/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 SRT/AM E INCLUSÃO DA GRA/AM E ÓRGÃOS DEMANDANTES, CGU-R/AM, PFN/AM E SPU/AM NA COBERTURA DO REFERIDO CONTRATO. 15/04/2020 14/04/2021 280.000,00 12 23.333,33
15/10/2026 00001/2016 Termo de Encerramento 15/04/2016 14/04/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170207 2020NE800102 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2020NE800168 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,92 0,00 999,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2020NE800169 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 9.075,75 0,00 2.924,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2020NE800028 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2020NE800282 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2020NE800193 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2020NE800650 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.054,98 1.054,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2021NE000062 S6410CGUEXC - DESPESAS CONDOMINIAIS DA CGU - EXCLUSIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2021NE000037 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.630,78 0,00 0,00 2.630,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170207 2021NE000036 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.330,88 0,00 0,00 8.330,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 157000 2 314000.0000
Material ÓLEO DIESEL 119000 2 238000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.526.726-** CARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA BERNHARD Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato 5 termo aditivo contrato 01/2016 combustiveis 182.18 KB 16/04/2026 12:03:32
EXTRATO DOU DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 Contrato 01/2016 186.62 KB 16/04/2026 12:03:32
QUARTO TERMO ADITIVO - CONTRATO 1/2016 59.91 KB 16/04/2026 12:03:32
QUINTO TERMO ADITIVO - CONTRATO 1/2016 203.00 KB 16/04/2026 12:03:32
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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