|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000197
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
90002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.890.206/0001-46 - J. B. TRINDADE LTDA
|
|
Processo
|
25039000389/2025-43
|
|
Objeto
|
PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2026, ATA 03/2026 - J. B. TRINDADE LTDA, CNPJ 08.890.206/0001-46, AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR, COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL, VISA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES (DSEI/MRSA).
|
|
Informações Complementares
|
25702905900022026 - UASG Minuta: 257029
|
|
Vig. Início
|
10/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.771,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.771,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2026
|
2026NE000197
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039000389/2025-43
|
10/07/2026
|
31/12/2026
|
43.771,44
|
1
|
43.771,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257029
|
2026NE000197
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.771,44
|
0,00
|
0,00
|
43.771,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
069
|
2026-07-20
|
25039000389/2025-43
|
2026-08-05
|
43771.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
528
|
39.89
|
21061.9200
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
528
|
5.09
|
2687.5200
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
360
|
6.55
|
2358.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
920
|
19.2
|
17664.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
