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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000643
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.325.460/0001-09 - EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23065.021604/2026-88
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. REQ. 578/26 PROEST. PROCESSO 23065.021604/2026-88
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Informações Complementares
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15303705900032026 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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04/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.263,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.263,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2026
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2026NE000643
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021604/2026-88
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04/08/2026
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31/12/2026
|
27.263,00
|
1
|
27.263,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
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2026NE000643
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M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.263,00
|
27.263,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1200
|
0.69
|
828.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
24
|
31.5
|
756.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
60
|
107
|
6420.0000
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
15
|
64.4
|
966.0000
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
30
|
73
|
2190.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
24
|
46
|
1104.0000
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
3
|
825
|
2475.0000
|
|
Material
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CALDEIRÃO
|
10
|
93
|
930.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
30
|
7.9
|
237.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1800
|
5.5
|
9900.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
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FACA
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
12
|
23.5
|
282.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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