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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.857.816/0001-16 - BERNARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23783.000340/2026-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS NOS TERMOS DA TABELA CONSTANTE EM TERMO DE CONTRATO E ARP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA,...
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Vig. Início
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05/08/2026
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Vig. Fim
|
05/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 119.529,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 119.529,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000340/2026-13
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05/08/2026
|
05/08/2031
|
119.529,00
|
1
|
119.529,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155636
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2026NE000062
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.286,80
|
11.286,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGENDA
|
1000
|
8.45
|
8450.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
250
|
15.99
|
3997.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
1.19
|
1190.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
600
|
1.69
|
1014.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
400
|
1.5
|
600.0000
|
|
Material
|
CARTÃO-CONVITE
|
1000
|
1.99
|
1990.0000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
4000
|
2.79
|
11160.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
750
|
3.59
|
2692.5000
|
|
Material
|
DIÁRIO CLASSE
|
6500
|
3.89
|
25285.0000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
2000
|
6.99
|
13980.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA
|
500
|
0.47
|
235.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
800
|
1.7
|
1360.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2500
|
1.89
|
4725.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1500
|
1.44
|
2160.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2500
|
1.88
|
4700.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
5000
|
2.24
|
11200.0000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
1000
|
0.38
|
380.0000
|
|
Material
|
MARCADOR DE LIVRO
|
10000
|
0.38
|
3800.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
2500
|
1.87
|
4675.0000
|
|
Material
|
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO
|
3000
|
0.37
|
1110.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
500
|
6.9
|
3450.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
1000
|
9.25
|
9250.0000
|
|
Material
|
CARTÃO VISITA
|
15000
|
0.08
|
1200.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
250
|
3.7
|
925.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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