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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00039/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DICOP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTEÚDO
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Fornecedor
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02.759.786/0001-50 - FLORA FILMES & VIDEOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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Processo
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53400-008971/2026-07
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Objeto
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PRODUÇÃO, SOB DEMANDA, DE PROGRAMA EM ESTÚDIO, PARA EXIBIÇÃO NA
PROGRAMAÇÃO DOS CANAIS DE TELEVISÃO ATENDIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO -
SUSEC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2026
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Vig. Fim
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29/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.629.552,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.629.552,08
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Valor Acumulado
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R$ 1.629.552,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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00064/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53400-008971/2026-07
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29/07/2026
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29/07/2027
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1.629.552,08
|
1
|
1.629.552,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2026NE001708
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VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.629.552,08
|
1.016.705,62
|
0,00
|
612.846,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001455
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VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15
|
2026-08-10
|
53400-008971/2026-07
|
2026-08-10
|
148141.10
|
|
16
|
2026-09-14
|
53400-008971/2026-07
|
2026-09-14
|
444423.29
|
|
0001
|
2026-09-14
|
53400-008971/2026-07
|
2026-09-14
|
20282.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RADIODIFUSÃO
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1
|
1629552.08
|
1629552.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.788.711-**
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SILVIO OLIVEIRA NOBREGA
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Fiscal Técnico
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***.940.411-**
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ALAN LUIZ DA ROCHA ARRAIS
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Gestor Substituto
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***.206.011-**
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NIVALDO GUEDES CORREIA JUNIOR
|
Gestor
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***.131.549-**
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MARIA EDUARDA MERINI
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.462.781-**
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ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.585.741-**
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ELIZANGELA PEREIRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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