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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000331
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 90510/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.634.530/0001-17 - C M C DO BRASIL LTDA
Processo 23345.000119.2026-24
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO ZOOTÉCNICO PARTE 1
Informações Complementares 15813705905102025 - UASG Minuta: 158304
Vig. Início 03/08/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 380,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 380,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/08/2026 2026NE000331 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000119.2026-24 03/08/2026 31/12/2026 380,00 1 380,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158304 2026NE000331 LFAZEP99FZN - DESPESAS COM MANUTENCAO DAS FAZENDAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
542 2026-08-06 23345.000119.2026-24 2026-08-17 380.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FUMIGADOR 2 190 380.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000331 21.80 KB 05/08/2026 16:46:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo