|
Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Número da Compra
|
90004/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Subsecretaria de Tecnologia da Informação - STI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
71000.051385/2026-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE STORAGE, GAVETA DE EXPANSÃO, SWITCH SAN E DISCOS ADICIONAIS, COMPONDO UMA ÚNICA SOLUÇÃO DE TIC, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 440.450,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.704,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 440.450,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2026
|
00019/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.051385/2026-69
|
04/08/2026
|
04/08/2027
|
440.450,00
|
12
|
36.704,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2026NE000467
|
06414D160DB - AQUISICAO DE SWITCH
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
440.450,00
|
440.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
220225
|
440450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.054-**
|
JOSÉ DARTALIAN GOMES PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.846.346-**
|
NAYANNE ARAUJO BONIFACIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.301-**
|
MARCELO FENOLL RAMAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.907.801-**
|
JONAS MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.227.972-**
|
IVO DA SILVA FERRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.114.611-**
|
ARTUR SOARES DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.733.631-**
|
AIRTON AGUIAR DA SILVA XAVIER
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
