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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90025/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SOMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.249.564/0001-77 - AFFERTECH ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23069.160048/2026-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE , SEM MÃO DE OBRA RESIDENTE, INCLUINDO O MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AS SUBESTAÇÕES, REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNAS, CABINES DE PROTEÇÃO E QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO (QGBTS) DE UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2026
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Vig. Fim
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30/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 694.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 57.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 694.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2026
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00047/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.160048/2026-24
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30/07/2026
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30/07/2027
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694.200,00
|
12
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57.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2026NE001035
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MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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-10.400,00
|
-10.400,00
|
-9.791,60
|
9.791,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13
|
2026-09-02
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23069.160048/2026-24
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2026-09-23
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10400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SER EXECUTADO ANUALMENTE NAS SUBESTAÇÕES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS.
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40
|
4800
|
192000.0000
|
|
Serviço
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SER EXECUTADO ANUALMENTE NAS SUBESTAÇÕES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS.
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36
|
2200
|
79200.0000
|
|
Serviço
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SER EXECUTADO ANUALMENTE NAS SUBESTAÇÕES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS.
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60
|
2050
|
123000.0000
|
|
Serviço
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SER EXECUTADO ANUALMENTE NAS SUBESTAÇÕES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS.
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1
|
300000
|
300000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.965.668-**
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MARIO AUGUSTO RONCONI
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Gestor
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***.237.307-**
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ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO
|
Gestor Substituto
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|
***.949.147-**
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AMANDA LOUREIRO NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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***.875.457-**
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ARTUR COUTINHO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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