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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000730
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.048.146/0001-70 - DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
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Processo
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23317.006372.2025-48
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS HIDRAULICOS PARA A REITORIA DO IFFLUMINENSE CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 165/2025 - DINFRAREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.006372.2025-48.
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Informações Complementares
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15813905900322024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.806,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.806,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000730
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006372.2025-48
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17/10/2025
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31/12/2025
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1.806,77
|
1
|
1.806,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000730
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.587,00
|
2.587,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000271
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2026-06-23
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23317.003791.2026-17
|
2026-07-27
|
1806.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
2.65
|
13.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
ASPERSOR
|
12
|
23.31
|
279.7200
|
|
Material
|
ESPIGÃO MANGUEIRA
|
22
|
3.1
|
68.2000
|
|
Material
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REFLETOR
|
10
|
129.35
|
1293.5000
|
|
Material
|
UNIÃO SOLDÁVEL
|
10
|
9.21
|
92.1000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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