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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158743 - IFRS/C.ROLANTE
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.968.664/0001-04 - STAR SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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23740.000172/2017-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE.
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Informações Complementares
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O CONTRATO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃ...
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Vig. Início
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24/07/2017
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Vig. Fim
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24/07/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.708,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 309,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.540,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2017
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00025/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000172/2017-71
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24/07/2017
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24/07/2018
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3.708,00
|
1
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3.708,00
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05/07/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 25/2017 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93.
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24/07/2018
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24/07/2019
|
3.708,00
|
12
|
309,00
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22/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 25/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.6666/93.
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24/07/2019
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24/07/2020
|
3.708,00
|
12
|
309,00
|
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21/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 25/2017, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.6666/93
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24/07/2020
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24/07/2021
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3.708,00
|
12
|
309,00
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19/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2017 PELO PERÍODO DE 12 MESES, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.6666/93.
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24/07/2021
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24/07/2022
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3.708,00
|
12
|
309,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158743
|
2021NE000011
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.399,00
|
0,00
|
279,80
|
3.119,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
279,80
|
|
158743
|
2021NE000039
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
309,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
309,00
|
0,00
|
0,00
|
309,00
|
|
158743
|
2022NE000013
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.163,00
|
0,00
|
0,00
|
2.163,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155.796
|
2021-05-04
|
23740.000018/2021-86
|
2021-06-01
|
309.00
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
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12
|
309
|
3708.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.780-**
|
Adriana de Oliveira
|
Gestor
|
|
***.816.640-**
|
ALCIONE ROSA DE MORAIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.417.300-**
|
PABLO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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