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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158198 - CCJS/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00066/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23096.039092//15--98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTOCONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ELUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS(COMPREENDENDOVEÍCULOS LOCADOS E À DISPOSIÇÃO), ATRAVÉS DEREDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIADE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP(TECNOLOGIA SMART)OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA(TRANSMISSÃO PORLINHA TELEFÔNICA) PARA O EXERCICIO DE 2016.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2016
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Vig. Fim
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29/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 677.948,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 84.420,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2016
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00012/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.039092//15--98
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16/05/2016
|
31/12/2016
|
84.420,00
|
1
|
0,00
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29/12/2016
|
00012/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2016 POR MAIS 12(DOZE) MESES, NOS TERMOS DO INCISO II, ART 57, DA LEI 8.666/93.
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29/12/2016
|
29/12/2017
|
84.420,65
|
1
|
0,00
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21/12/2017
|
00015/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/12/2017, CONFORME ART. 57, §4º, E INC. II, DA LEI 8.666/93.
|
31/12/2017
|
31/12/2018
|
84.420,65
|
1
|
0,00
|
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28/12/2018
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00009/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 12/2016 POR MAIS 12(DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DA ATA SRP 129/2015 E NOSTERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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29/12/2018
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29/12/2019
|
84.420,65
|
1
|
0,00
|
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16/12/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 12/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DA ATA SRP 129/2015 E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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29/12/2019
|
29/12/2020
|
84.420,65
|
1
|
0,00
|
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28/12/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO Nº 12/2016 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DA ATA SRP 129/2015 E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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29/12/2020
|
29/03/2021
|
84.420,65
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158198
|
2016NE800040
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2016NE800051
|
M20RKG01SDN - FUNC - GRAD - GESTAO - SERV DIV
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2019NE800001
|
M20RKG01SDN - FUNC - GRAD - GESTAO - SERV DIV
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2019NE800003
|
M20RKG01SDN - FUNC - GRAD - GESTAO - SERV DIV
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2019NE800005
|
M20RKG01SDN - FUNC - GRAD - GESTAO - SERV DIV
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2019NE800060
|
M20RKG01SDN - FUNC - GRAD - GESTAO - SERV DIV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2020NE800003
|
M20RKG01SDN - FUNC - GRAD - GESTAO - SERV DIV
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2020NE800004
|
M20RKG01SDN - FUNC - GRAD - GESTAO - SERV DIV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
157000
|
2
|
314000.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
179000
|
2
|
358000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
594800
|
0.01
|
5948.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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