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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.229.293/0001-63 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA
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Processo
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25384.001013/2025-26
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 2 G, BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL E OUTROS. SEI Nº 25384.001013/2025-26
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Informações Complementares
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25444705900122025 - UASG Minuta: 254447
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Vig. Início
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31/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.736,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.736,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2026
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2026NE001032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001013/2025-26
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31/07/2026
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31/12/2026
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35.736,00
|
1
|
35.736,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254447
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2026NE001032
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A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.736,00
|
0,00
|
786,19
|
34.949,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0006434
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2026-08-05
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25384.001013/2025-26
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2026-08-21
|
35736.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ALENDRONATO DE SÓDIO
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200
|
0.3
|
60.0000
|
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Material
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AMOXICILINA
|
210
|
13
|
2730.0000
|
|
Material
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BROMOPRIDA
|
1000
|
1.17
|
1170.0000
|
|
Material
|
CEFUROXIMA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
4000
|
0.32
|
1280.0000
|
|
Material
|
ENOXAPARINA
|
200
|
13.09
|
2618.0000
|
|
Material
|
MEROPENEM
|
2000
|
10.91
|
21820.0000
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|
Material
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PIPERACILINA
|
400
|
14.27
|
5708.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.287-**
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LUCAS HENRIQUE TAVARES GOMES
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Apoio Administrativo
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***.158.687-**
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ANDRÉA CARLA FÉLIX SILVA DE SIQUEIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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