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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180200 - ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIRO...
Unidade Gestora Origem do Contrato 180200 - ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIRO...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180200 - ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIRO...
Número da Compra 90011/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.365.229/0001-71 - PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA
Processo 057.00495188/2024-74
Objeto PEÇAS
Informações Complementares
Vig. Início 03/08/2026
Vig. Fim 02/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.226,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.226,40
Valor Acumulado R$ 5.226,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/08/2026 00053/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00495188/2024-74 03/08/2026 03/09/2026 5.226,40 1 5.226,40
03/09/2026 00028/2026 Termo Aditivo PEÇAS PARA AB E AT 03/09/2026 02/10/2026 5.226,40 1 5.226,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AMORTECEDOR SUSPENSÃO 10 282 2820.0000
Material AMORTECEDOR SUSPENSÃO 10 240.64 2406.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00053/2025 353.22 KB 06/08/2026 10:28:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo