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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155063 - CAMPUS IPAMERI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155063 |
INSTITUTO FEDERAL GOIANO/ CAMPUS IPAMERI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000053
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00708/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.851.376/0001-57 - GERALDO ANTONIO RIBEIRO E CIA LTDA - ME
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Processo
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23732.000240.2026-92
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Objeto
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DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS IPAMERI. PROCESSO NÚMERO 23732.000240.2026-92, AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 78/2026 – GAP-IPA/CMPIPA/IFGOIANO.
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Informações Complementares
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15812406007082026 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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31/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.040,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.040,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2026
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2026NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000240.2026-92
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31/07/2026
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31/12/2026
|
11.040,00
|
1
|
11.040,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155063
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2026NE000053
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.040,00
|
11.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10991
|
2026-08-04
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23732.000240.2026-92
|
2026-08-06
|
11040.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMPADA LED
|
60
|
11
|
660.0000
|
|
Material
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AREIA
|
6
|
195
|
1170.0000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
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5
|
118
|
590.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
3
|
54
|
162.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
289
|
578.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
50
|
22
|
1100.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
20
|
44
|
880.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
20
|
148
|
2960.0000
|
|
Material
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CUBA
|
5
|
128
|
640.0000
|
|
Material
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VASO SANITÁRIO
|
3
|
200
|
600.0000
|
|
Material
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FECHADURA
|
10
|
70
|
700.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
10
|
40
|
400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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