|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
|
|
Número da Compra
|
91004/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS
|
|
Fornecedor
|
35.288.172/0001-97 - FIVE FACILITIES MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
|
|
Processo
|
057.00065719/2026-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONSISTINDO EM REFEIÇÃO ELABORADA, PORCIONADA E DISTRIBUÍDA NAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE, CONTEMPLANDO A OPERACIONALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA, DENTRO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR, COM AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CVS Nº 5, DE 2013, ALÉM DAS DEMAIS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS SUBDIVISÕES NA FORMA DE ITENS QUE COMPÕEM ESTE INSTRUMENTO. O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 24.409.475,60 (VINTE E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, OBSERVADA A PROPOSTA ADJUDICADA E HOM...
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
13/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.409.475,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.409.475,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2026
|
00007/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00065719/2026-60
|
30/07/2026
|
13/02/2029
|
24.409.475,60
|
1
|
24.409.475,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
448611
|
6.1
|
2736527.1000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
35757
|
6.5
|
232420.5000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
871102
|
16
|
13937632.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
37062
|
16
|
592992.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
398983
|
16
|
6383728.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
32886
|
16
|
526176.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.596-**
|
EDER DE OLIVEIRA FRANCISCO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.562.998-**
|
VINICIUS BROCK FULLMANN
|
Gestor
|
|
***.811.618-**
|
ROBSON MARTINS MESSIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.931.278-**
|
RODRIGO DALA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
