|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Número da Compra
|
00038/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.249.470/0001-50 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23309.001245.2026-32
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL CONSUMO - DISPENSA ELETRÔNICA 38/2026 - AQUISICAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO/ CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) - PROCESSO 23309.001245.2026-32 - CAMPUS SERTAOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
|
|
Informações Complementares
|
15833106000382026 - UASG Minuta: 158331
|
|
Vig. Início
|
15/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 622,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 622,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2026
|
2026NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001245.2026-32
|
15/07/2026
|
31/12/2026
|
622,30
|
1
|
622,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2026NE000079
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
622,30
|
0,00
|
0,00
|
622,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49824
|
2026-07-22
|
23309.001245.2026-32
|
2026-08-06
|
622.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
5
|
70.01
|
350.0500
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA
|
1
|
272.25
|
272.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
