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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153294 - CENTRO PEDAGOGICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153294 - CENTRO PEDAGOGICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000176
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO LTDA
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Processo
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23072209599202563
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Objeto
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ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90002/2025 ARP Nº29/2025 UASG 153254.
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Informações Complementares
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15325405900022025 - UASG Minuta: 153294
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Vig. Início
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22/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.214,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.214,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2026
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2026NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072209599202563
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22/07/2026
|
31/12/2026
|
5.214,90
|
1
|
5.214,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153294
|
2026NE000176
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B20RIF1994J - CP - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.214,90
|
0,00
|
0,00
|
5.214,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13975
|
2026-07-24
|
23072209599202563
|
2026-08-06
|
5214.90
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BLOCO RECADO
|
300
|
2.39
|
717.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
400
|
1.53
|
612.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
400
|
1.51
|
604.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
400
|
1.69
|
676.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
400
|
1.56
|
624.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1000
|
0.51
|
510.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
700
|
0.51
|
357.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
10
|
72.75
|
727.5000
|
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
1.68
|
84.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
20
|
1.39
|
27.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
60
|
1.55
|
93.0000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
60
|
0.71
|
42.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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