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Órgão
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91501 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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070002 - TRE/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070002 - TRE/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000288
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070002 - TRE/AC
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.206.542/0001-79 - CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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1652-67.2026
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Objeto
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ITEM 02 - DESINFETANTE LÍQUIDO
ITEM 05 - ESPONJA DUPLA FACE
ITEM 18 - JARRA DE VIDRO PARA SUCOS 2 LITROS
ITEM 19 - JARRA DE AÇO INOX PARA SERVIR SUCOS E ÁGUA
I TEM 21 - XICARA PARA CAFÉ EM PORCELANA, CONJUNTO COM 6 XICARAS E 6 PIRES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120ML
ITEM 25 - LEITEIRA EM ALUMÍNIO – 2 LITROS
ITEM 26 - LEITEIRA EM ALUMÍNIO – 4 LITROS
ITEM 27 - ISQUEIRO DE ACENDIMENTO MANUAL PARA FOGÃO A GÁS
ITEM 28 - DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.948,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.948,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.948,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2026
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2026NE000288
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1652-67.2026
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06/08/2026
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31/12/2026
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5.948,00
|
1
|
5.948,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070002
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2026NE000288
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.948,00
|
5.948,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESINFETANTE
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150
|
2.9
|
435.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
150
|
0.58
|
87.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
25
|
42
|
1050.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
15
|
48
|
720.0000
|
|
Material
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XÍCARA
|
20
|
80
|
1600.0000
|
|
Material
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LEITEIRA
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15
|
32
|
480.0000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
10
|
32.8
|
328.0000
|
|
Material
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ISQUEIRO PORTATIL
|
10
|
4.8
|
48.0000
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|
Material
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DISPENSER PAPEL TOALHA
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50
|
24
|
1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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