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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250019 - SMSA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250019 - SMSA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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250019 - SMSA/ES
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Número da Compra
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00037/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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250019
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.367.935/0001-79 - 24.367.935 LUCIANO DE ANDRADES CORREA
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Processo
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25002.000194/2026-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGISTAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS PARA REPOSIÇÃO, A FIM DE ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2026
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Vig. Fim
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09/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.905,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.905,41
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Valor Acumulado
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R$ 34.905,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.000194/2026-00
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09/07/2026
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09/07/2027
|
34.905,41
|
1
|
34.905,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250019
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2026NE000052
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.902,40
|
1.302,40
|
0,00
|
2.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
932
|
2026-08-03
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25002.000506/2026-77
|
2026-08-19
|
1300.00
|
|
949
|
2026-09-01
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25002.000591/202673
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2026-09-16
|
1300.00
|
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956
|
2026-10-01
|
25002.000194/2026-00
|
2026-10-13
|
1300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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1
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15600
|
15600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
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19305.41
|
19305.4100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.116.747-**
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LUIZA HELENA ARAUJO
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Fiscal Titular
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***.277.357-**
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MARCIO MURCIA
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Fiscal Substituto
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***.338.027-**
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CLAUDIO DAVID MARTINS
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Gestor
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|
***.277.357-**
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MARCIO MURCIA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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