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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000087
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Número da Compra
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00052/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.032.973/0001-27 - NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23191.000806.2026-41
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS NA GUARITA DO IFMT CAMPUS CÁCERES – PROF. OLEGÁRIO BALDO, EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIO PROVOCADO POR FALHA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO Nº 23191.000806.2026-41.
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Informações Complementares
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15833406000522026 - UASG Minuta: 158334
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Vig. Início
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31/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.559,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.559,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2026
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2026NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000806.2026-41
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31/07/2026
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31/12/2026
|
13.559,44
|
1
|
13.559,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158334
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2026NE000087
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L20RLP99MIN - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.559,44
|
0,00
|
0,00
|
13.559,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2911
|
2026-08-03
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23191.000806.2026-41
|
2026-08-05
|
13559.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO
|
60
|
0.15
|
9.0000
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
2
|
26.5
|
53.0000
|
|
Material
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PLAFONIER
|
4
|
4.49
|
17.9600
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
178.79
|
536.3700
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
9.39
|
18.7800
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
3.39
|
6.7800
|
|
Material
|
TRINCHA
|
2
|
5.59
|
11.1800
|
|
Material
|
LIXA
|
2
|
0.75
|
1.5000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
16
|
29.99
|
479.8400
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
1
|
36.6
|
36.6000
|
|
Material
|
SARRAFO
|
55
|
4.5
|
247.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
1
|
14.99
|
14.9900
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
28
|
212.5
|
5950.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
2
|
35.9
|
71.8000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
12
|
15.3
|
183.6000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
1
|
12.9
|
12.9000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
203
|
2.89
|
586.6700
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
207
|
4.89
|
1012.2300
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
208
|
19.9
|
4139.2000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
1
|
8
|
8.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
8
|
7.93
|
63.4400
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
5
|
16.4
|
82.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
2
|
8.05
|
16.1000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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