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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000425
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08084.003430/2026-50
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESCÂNERES, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO E À AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL (DRCI), MEDIANTE ADESÃO, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, AO ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2025/IFPR (36203380) CONFORME AUTORIZAÇÃO STI (36466940)
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Informações Complementares
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15800905900332025 - UASG Minuta: 200005
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Vig. Início
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04/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.986,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.986,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2026
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2026NE000425
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.003430/2026-50
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04/08/2026
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31/12/2026
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14.986,20
|
1
|
14.986,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200005
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2026NE000425
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DS99PN9CGDS - CONTRATOS NAO-CONTINUADOS - CGDS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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14.986,20
|
0,00
|
0,00
|
14.986,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.003.200
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2026-08-07
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08084.003430/2026-50
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2026-09-14
|
14986.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SCANNER
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3
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4995.4
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14986.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.382.424-**
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ISIS CAROLINE PARO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.523.711-**
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LIGIA MARIA DUARTE PEREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.523.711-**
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LIGIA MARIA DUARTE PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.382.424-**
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ISIS CAROLINE PARO DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.382.424-**
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ISIS CAROLINE PARO DE OLIVEIRA
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Fiscal Setorial
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***.523.711-**
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LIGIA MARIA DUARTE PEREIRA
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Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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