|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00146/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIMCI/DIBIO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.720.938/0001-41 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
|
|
Processo
|
52600.004722/2026-15
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO DE APOIO NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI Nº 8.958/1994 C.C. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.423/2010, NA EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL DENOMINADO “CRIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA NO INMETRO PARA A QUALIDADE E A RASTREABILIDADE DOS INSUMOS BIOLÓGICOS DE INTERESSE DA BIOINDÚSTRIA”, CONSOANTE AS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS NO PLANO DE TRABALHO (SEI Nº 2463883) QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO PARA TODOS OS FINS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.000.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.000.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2026
|
00022/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.004722/2026-15
|
24/07/2026
|
04/05/2027
|
1.000.000,00
|
1
|
1.000.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2026NE000482
|
2821FH94105 - TED COM A UFPR
|
335041 - CONTRIBUICOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000483
|
2821FH94105 - TED COM A UFPR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000479
|
2821FH94105 - TED COM A UFPR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
551.000,00
|
0,00
|
0,00
|
551.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000480
|
2821FH94105 - TED COM A UFPR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000478
|
2821FH94105 - TED COM A UFPR
|
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
|
204.000,00
|
0,00
|
0,00
|
204.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000481
|
2821FH94105 - TED COM A UFPR
|
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1099194.1
|
2026-08-19
|
52600.004722/2026-15
|
2026-08-26
|
15000.00
|
|
1099194.2
|
2026-08-19
|
52600.004722/2026-15
|
2026-08-26
|
100000.00
|
|
1099194
|
2026-08-19
|
52600.004722/2026-15
|
2026-08-25
|
885000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
204000
|
204000.0000
|
|
Material
|
COLUNA PARA HPLC
|
1
|
551000
|
551000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
100000
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADE
|
1
|
100000
|
100000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.241.636-**
|
VALÉRIA CRISTIMA DE SOUZA GOMES MACIEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.226.307-**
|
GISELI DA SILVA CORIOLANO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.149.407-**
|
LUCIANA BAIMA SOARES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.048.137-**
|
LUCIENE BOTTENTUIT LOPEZ BALOTTIN
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.051.537-**
|
JULIO JABLONSKI AMARAL
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.916.867-**
|
PAULO JOSE MIRANDA DA SILVA IWAKAMI BELTRÃO
|
Gestor
|
|
***.792.717-**
|
DANIELLE PEREIRA CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
