|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE001307
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00210/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.598.258/0001-14 - 64.598.258 ROBERTA VIVIANE CANDIDA DA SILVA
|
|
Processo
|
08038.001430/2026-71
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PORTÁTEIS, DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASÍLIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CÁLCULO 9153674. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71
|
|
Informações Complementares
|
29000206002102026 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
17/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 195,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 195,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2026
|
2026NE001307
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001430/2026-71
|
17/07/2026
|
31/12/2026
|
195,83
|
1
|
195,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE001307
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
195,83
|
195,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
4
|
48.9575
|
195.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.858.324-**
|
GLAUBER DOUGLAS GOMES COELHO
|
Gestor
|
|
***.765.111-**
|
FLÁVIO DINIZ ESCOBAR UYEDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.076.821-**
|
JOSÉ ARAÚJO LACERDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.264.616-**
|
ARÃO CAMARGOS RAMALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.123.241-**
|
FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
