|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193118 - IBAMA/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193118 - IBAMA/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193118 - IBAMA/PR
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
02017.000475/2021-85
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO E ENTREGA DE CARTAS E DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADAS, CONFORME DEFINIÇÕES DA LEI 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.830,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.830,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.384.484,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/03/2021
|
00005/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.000475/2021-85
|
15/03/2021
|
14/03/2026
|
1.923.689,14
|
51
|
35.545,68
|
|
11/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO
CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.I
|
15/03/2021
|
14/03/2026
|
44.529,00
|
1
|
44.529,00
|
|
11/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CERTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PRÓXIMO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (DE 15/03/2022 A 15/03/2023), REFERENTES AO CONTRATO 02/2021, FIRMADO COM A ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ, NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 65, §8º, DA LEI 8.666/1993, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES: R$ 44.529,00 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS); ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA O EXERCÍCIO DE 2022: R$ 35.471,84 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
15/03/2021
|
14/03/2026
|
44.529,00
|
1
|
44.529,00
|
|
01/04/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 05/2021, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ, ENGLOBANDO INTERSTÍCIO DE 2024/2025
|
15/03/2021
|
14/03/2026
|
35.545,68
|
1
|
35.545,68
|
|
14/05/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO N° 05/2021, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ, PARA PERÍODO DE 15/03/2025 A 15/03/2026
|
15/03/2021
|
14/03/2026
|
40.830,36
|
1
|
40.830,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193118
|
2023NE000017
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.665,90
|
7.428,96
|
0,00
|
30.236,94
|
7.428,96
|
5.117,12
|
5.117,12
|
2.311,84
|
|
193118
|
2023NE000057
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.710,75
|
0,00
|
0,00
|
3.710,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000009
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.808,73
|
3.402,53
|
120,85
|
37.285,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2024NE000033
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.260,12
|
13.174,76
|
257,25
|
35.828,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2025NE000049
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.018,20
|
0,00
|
0,00
|
2.018,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000010
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.136,26
|
0,00
|
0,00
|
2.136,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193118
|
2026NE000035
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.685,81
|
0,00
|
0,00
|
3.685,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1483706
|
2025-01-06
|
02017.000023/2025-27
|
2025-01-09
|
3937.45
|
|
1589065
|
2025-10-07
|
02017.003627/2025-25
|
2025-10-21
|
2278.39
|
|
1491804
|
2025-01-31
|
02017.000441/2025-14
|
2025-02-12
|
1551.05
|
|
1509719
|
2025-03-10
|
02017.000856/2025-98
|
2025-03-17
|
3000.01
|
|
1516363
|
2025-03-31
|
02017.001255/2025-01
|
2025-04-15
|
2018.20
|
|
1538170
|
2025-06-10
|
02017.002266/2025-08
|
2025-06-25
|
7039.53
|
|
1550780
|
2025-06-30
|
02017.002564/2025-90
|
2025-07-16
|
5523.95
|
|
1527272
|
2025-04-30
|
02017.001891/2025-24
|
2025-05-27
|
5501.85
|
|
1561659
|
2025-07-31
|
02017.002875/2025-59
|
2025-08-21
|
3983.40
|
|
1577310
|
2025-08-30
|
02017.003331/2025-12
|
2025-09-19
|
3955.36
|
|
1600110
|
2025-10-31
|
02017.004186/2025-89
|
2025-11-18
|
1973.74
|
|
1611357
|
2025-11-30
|
02017.004500/2025-23
|
2025-12-12
|
2598.92
|
|
1627536
|
2026-01-07
|
02017.000039/2026-11
|
2026-01-16
|
2274.67
|
|
1640602
|
2026-01-31
|
02017.000348/2026-91
|
2026-02-20
|
2136.26
|
|
1649209
|
2026-02-28
|
02017.000668/2026-41
|
2026-03-20
|
2890.97
|
|
1660066
|
2026-03-31
|
02017.001140/2026-99
|
2026-04-16
|
1322.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
40830.36
|
40830.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
