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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000058
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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00015/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA
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Processo
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23443.001502/2026-91
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE 2026, NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CHAMADA PUBLICA 01/2026. DISPENSA 00015/2026. UASG 158562. PROCESSO 23443.001502/2026-91.
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Informações Complementares
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15856206000152026 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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23/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.653,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.653,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2026
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2026NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001502/2026-91
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23/07/2026
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31/12/2026
|
12.653,38
|
1
|
12.653,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2026NE000058
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.653,38
|
9.971,21
|
40,22
|
2.641,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1674764
|
2026-09-03
|
23386.002365/2026-34
|
2026-09-14
|
1910.93
|
|
1674763
|
2026-09-03
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23386.002362/2026-09
|
2026-09-14
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771.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
247
|
9.98
|
2465.0600
|
|
Material
|
FRUTA
|
124
|
11.57
|
1434.6800
|
|
Material
|
FRUTA
|
215
|
9.6917
|
2083.7200
|
|
Material
|
FRUTA
|
229
|
9.55
|
2186.9500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
29
|
24.1979
|
701.7400
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.3166
|
831.6600
|
|
Material
|
FRUTA
|
379
|
4.7383
|
1795.8200
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
85
|
6.66
|
566.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
10.0733
|
302.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
9.515
|
285.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.498.642-**
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ELAINE VASCONCELOS DA SILVA PINTO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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