|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000817
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
00276/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
00059.000354/2026-26
|
|
Objeto
|
DISPENSA ELETRÔNICA 276/2026
|
|
Informações Complementares
|
11000106002762026 - UASG Minuta: 110001
|
|
Vig. Início
|
16/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 773,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 773,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2026
|
2026NE000817
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000354/2026-26
|
16/07/2026
|
31/12/2026
|
773,50
|
1
|
773,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2026NE000817
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
773,50
|
0,00
|
773,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34268
|
2026-08-11
|
00059.000354/2026-26
|
2026-09-02
|
344.00
|
|
34332
|
2026-08-27
|
00059.000354/2026-26
|
2026-09-02
|
429.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
42.95
|
429.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
34.4
|
344.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.337-**
|
ANGELO LEANDRO DE ALBUQUERQUE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.490.841-**
|
THIAGO DOS SANTOS CARDOSO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.229.851-**
|
CLAUDECI MARQUES DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.881.931-**
|
MARCELO SIGURACE DE ALMEIDA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
