|
Órgão
|
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000537
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154421 - UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.661.512/0001-52 - PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23402.020000/2026-46
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CSAA CAMPUS CCA PETROLINA/PE.
|
|
Informações Complementares
|
15442105900122025 - UASG Minuta: 154421
|
|
Vig. Início
|
03/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.626,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.626,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/08/2026
|
2026NE000537
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.020000/2026-46
|
03/08/2026
|
31/12/2026
|
25.626,00
|
1
|
25.626,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2026NE000537
|
M20RKN0102N - AQUIS. DE MAT. DE CONS. - GAL. AGUA TODAS UND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.626,00
|
0,00
|
0,00
|
25.626,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
930
|
2026-08-13
|
23402.020000/2026-46
|
2026-08-20
|
25626.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERTILIZANTE UREIA
|
50
|
239
|
11950.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
10
|
269
|
2690.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
9
|
219
|
1971.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
15
|
453
|
6795.0000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
15
|
148
|
2220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.154-**
|
MANOELA PEREIRA MAGALHÃES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.997.585-**
|
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.112.895-**
|
MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.207.625-**
|
CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.517.944-**
|
PABLICIO GOMES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
