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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91300/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.120.304/0001-25 - G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23309.000610.2026-91
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - SRP 91300/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO DOS DISCENTES DO IFSP CAMPUS SERTAOZINHO - PROCESSO 23309.000610.2026-91 - CAMPUS SERTAOZINHO - PROCESSO ORIGINAL 23305.015136.2025-51 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
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Informações Complementares
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15815405913002025 - UASG Minuta: 158331
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.912,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.912,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000610.2026-91
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10/04/2026
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31/12/2026
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37.912,50
|
1
|
37.912,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158331
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2026NE000033
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L0000P23ALN - PAE - ALIMENTACAO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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37.912,50
|
0,00
|
0,00
|
37.912,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7412
|
2026-05-11
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23309.000610.2026-91
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2026-08-06
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37912.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
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3750
|
1.19
|
4462.5000
|
|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
|
3750
|
1.5
|
5625.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
2250
|
1.98
|
4455.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2250
|
3.24
|
7290.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2250
|
2.66
|
5985.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6000
|
0.21
|
1260.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6000
|
0.19
|
1140.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2250
|
2.42
|
5445.0000
|
|
Material
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BARRA NUTRICIONAL
|
2250
|
1
|
2250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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