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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000132
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.774.154/0001-76 - G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25054.002030/2024-31
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA, CASAIS, SEDE DO DSEI RIO TAPAJÓS E POLOS BASE, UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO Nº 90012/2025, ARP Nº 48/2025. GRUPO 07, 1ª RETIRADA.
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Informações Complementares
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25704505900122025 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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28/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.414,67
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.414,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2026
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2026NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.002030/2024-31
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28/04/2026
|
31/12/2026
|
2.414,67
|
1
|
2.414,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2026NE000132
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.414,67
|
0,00
|
0,00
|
2.414,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001964
|
2026-05-22
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25054.002030/2024-31
|
2026-08-10
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2414.67
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
34
|
1.95
|
66.3000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
1
|
3.99
|
3.9900
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
1
|
3.99
|
3.9900
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
1
|
3.99
|
3.9900
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
1
|
7.49
|
7.4900
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1
|
99
|
99.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
280
|
3
|
840.0000
|
|
Material
|
RODO
|
3
|
8.74
|
26.2200
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
18
|
3.14
|
56.5200
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
19
|
2.99
|
56.8100
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
30
|
7.49
|
224.7000
|
|
Material
|
ANCINHO JARDINAGEM
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
1.99
|
29.8500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
12.04
|
180.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
14
|
7.99
|
111.8600
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
3.99
|
59.8500
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
46
|
5
|
230.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
3
|
23
|
69.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
1
|
8.5
|
8.5000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
2.5
|
7.5000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
4.6
|
46.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
1.99
|
59.7000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
30
|
4.99
|
149.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
11
|
0.75
|
8.2500
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PANO
|
15
|
2.99
|
44.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.226.792-**
|
JOSELANE MARIA CORREA
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Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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