|
Órgão
|
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000541
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154421 - UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.770.141/0001-12 - JV RACOES LTDA
|
|
Processo
|
23402.019983/2026-78
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CSAA CAMPUS CCA PETROLINA/PE.
|
|
Informações Complementares
|
15442105900062025 - UASG Minuta: 154421
|
|
Vig. Início
|
04/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.402,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.402,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2026
|
2026NE000541
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.019983/2026-78
|
04/08/2026
|
31/12/2026
|
49.402,40
|
1
|
49.402,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2026NE000541
|
M20RKN6002N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.402,40
|
0,00
|
0,00
|
49.402,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
015
|
2026-08-29
|
23402.019983/2026-78
|
2026-09-04
|
49402.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MILHO
|
100
|
100
|
10000.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
4
|
122
|
488.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO INICIAL FRANGO
|
15
|
99.2
|
1488.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
15
|
99.2
|
1488.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
20
|
108
|
2160.0000
|
|
Material
|
SILICATO DE ALUMÍNIO
|
2
|
299.5
|
599.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
6
|
166
|
996.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
10
|
161
|
1610.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
10
|
193
|
1930.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
10
|
172
|
1720.0000
|
|
Material
|
FARELO
|
100
|
146
|
14600.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
7
|
145
|
1015.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
6
|
105
|
630.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
6
|
60
|
360.0000
|
|
Material
|
FARELO TRIGO
|
12
|
59.5
|
714.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO BOVINA
|
50
|
116
|
5800.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
2
|
148
|
296.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
5
|
161
|
805.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
8
|
39.8
|
318.4000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
5
|
75
|
375.0000
|
|
Material
|
LISINA
|
1
|
510
|
510.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.154-**
|
MANOELA PEREIRA MAGALHÃES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.997.585-**
|
MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.112.895-**
|
MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.207.625-**
|
CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.517.944-**
|
PABLICIO GOMES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
