|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000138
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.774.154/0001-76 - G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
25054.002030/2024-31
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA, CASAIS, SEDE DO DSEI RIO TAPAJÓS E POLOS BASE, UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO Nº 90012/2025, ARP Nº 48/2025. GRUPO 08, 1ª RETIRADA.
|
|
Informações Complementares
|
25704505900122025 - UASG Minuta: 257045
|
|
Vig. Início
|
28/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.520,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.520,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2026
|
2026NE000138
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.002030/2024-31
|
28/04/2026
|
31/12/2026
|
4.520,86
|
1
|
4.520,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2026NE000138
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.520,86
|
0,00
|
0,00
|
4.520,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001943
|
2026-05-22
|
25054.002030/2024-31
|
2026-08-10
|
4520.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3
|
7.21
|
21.6300
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
1
|
22.22
|
22.2200
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
1
|
21
|
21.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
1
|
21
|
21.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
1
|
27.91
|
27.9100
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1
|
212.54
|
212.5400
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
280
|
3.03
|
848.4000
|
|
Material
|
RODO
|
3
|
27.6
|
82.8000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
18
|
11.71
|
210.7800
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
19
|
9.03
|
171.5700
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
30
|
20.95
|
628.5000
|
|
Material
|
ANCINHO JARDINAGEM
|
1
|
30.23
|
30.2300
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
10.36
|
155.4000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
12.03
|
180.4500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
14
|
8.02
|
112.2800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
9.59
|
143.8500
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
46
|
13.97
|
642.6200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
3
|
24.7
|
74.1000
|
|
Material
|
BALDE
|
1
|
21.84
|
21.8400
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
7.27
|
21.8100
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
8.75
|
262.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
11
|
4.53
|
49.8300
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PANO
|
15
|
15.84
|
237.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.226.792-**
|
JOSELANE MARIA CORREA
|
Fiscal Titular
|
|
***.226.792-**
|
JOSELANE MARIA CORREA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
