|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
05360/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.160.398/0001-40 - 57.160.398 ERICK DA SILVA BEZERRA
|
|
Processo
|
23737.016978/2026-92
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS) NO IFPE CAMPUS PAULISTA, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 23737.016978/2026-92.
|
|
Informações Complementares
|
15484907000522026 - UASG Minuta: 154849
|
|
Vig. Início
|
30/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2026
|
2026NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.016978/2026-92
|
30/06/2026
|
31/12/2026
|
2.990,00
|
1
|
2.990,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155217
|
2026NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.990,00
|
0,00
|
0,00
|
2.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-07-29
|
23737.020844/2026-82
|
2026-08-05
|
2990.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
|
1
|
2990
|
2990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.634-**
|
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA NETO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
1
|
|
Numero contratacao
|
10767239000145-1-000052/2026
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
