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Órgão

52131 - COMANDO DA MARINHA

Unidade da Prestação do Serviço

785600 - EAMSC

Unidade Gestora Origem do Contrato

785600 - EAMSC

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00013/2020

Unidade Realizadora da Compra

785600 - EAMSC

Número da Compra

00013/2019

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

LEI 10.520 / 2002

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

80.644.941/0001-05 - SUPERPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA

Processo

63171.001979/2019-18

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS, PRIMEIRA LINHA OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, BORRACHARIA, BEM COMO SERVIÇO DE GUINCHO EM REGIME DE PLANTÃO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, EM PROVEITO DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA (EAMSC)

Informações Complementares

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85600/2020-013/00

Vig. Início

26/08/2020

Vig. Fim

26/08/2025

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 182.724,15

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 182.724,15

Valor Acumulado

R$ 6.183.605,40

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
26/08/2020	00013/2020	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/0000 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63171.001979/2019-18	26/08/2020	26/08/2021	140.154,00	1	140.154,00
26/08/2021	00001/2021	Termo Aditivo	2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 2.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 2.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2021 ATÉ 26/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E 2.1.2. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA.	27/08/2021	26/08/2022	152.760,18	1	152.760,18
25/08/2022	00002/2022	Termo Aditivo	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2022 ATÉ 26/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA.	27/08/2022	26/08/2023	168.136,62	1	168.136,62
23/08/2023	00003/2023	Termo Aditivo	1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2023 ATÉ 26/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E 1.1.2. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA.	27/08/2023	26/08/2024	174.852,37	1	174.852,37
26/08/2024	00004/2024	Termo Aditivo	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2024 ATÉ 26/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA.	27/08/2024	26/08/2025	182.724,15	1	182.724,15

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
785600	2024NE000114	Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
785600	2024NE000115	Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00
785600	2024NE000117	Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.367,42	0,00	2.367,42	0,00	0,00
785600	2024NE000125	OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.719,71	0,00	8.719,71	0,00	0,00
785600	2024NE000126	Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.081,24	0,00	1.081,24	0,00	0,00
785600	2023NE000125	G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	741,64	0,00	741,64	0,00	0,00
785600	2023NE000126	G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
785600	2022NE000296	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.049,71	0,00	2.049,71	0,00	0,00
785600	2022NE000294	Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00
785600	2022NE000292	Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.173,27	0,00	2.173,27	0,00	0,00
785600	2022NE000287	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00
785600	2022NE000247	Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83,82	0,00	83,82	0,00	0,00
785600	2022NE000250	Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
785600	2022NE000261	G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
785600	2022NE000262	G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.449,99	0,00	6.449,99	0,00	0,00
785600	2023NE000287	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00
785600	2023NE000290	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600	2023NE000289	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600	2023NE000286	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	852,00	852,00	0,00	852,00	852,00
785600	2025NE000155	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.639,18	0,00	3.639,18	0,00	0,00
785600	2025NE000164	X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850,68	0,00	850,68	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	800	50.3	40240.0000
Serviço	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	52148.51	52148.5100
Serviço	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	500	50.3	25150.0000
Serviço	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	65185.64	65185.6400

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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