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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 785600 - EAMSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 785600 - EAMSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2020
Unidade Realizadora da Compra 785600 - EAMSC
Número da Compra 00013/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.344.696/0001-35 - COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA
Processo 63171.001979/2019-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS, PRIMEIRA LINHA OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, BORRACHARIA, BEM COMO SERVIÇO DE GUINCHO EM REGIME DE PLANTÃO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, EM PROVEITO DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA (EAMSC)
Informações Complementares QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85600/2020-016/00
Vig. Início 26/08/2020
Vig. Fim 26/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 85.153,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 85.153,95
Valor Acumulado R$ 3.854.060,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2020 00016/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/0000 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63171.001979/2019-18 26/08/2020 26/08/2021 59.694,40 1 59.694,40
26/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-016/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2021 ATÉ 26/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E 1.1.2. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA. 27/08/2021 26/08/2022 71.192,13 1 71.192,13
25/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo 2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 2.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 2.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-016/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2022 ATÉ 26/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E 2.1.2. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA. 27/08/2022 26/08/2023 78.361,36 1 78.361,36
23/08/2023 00003/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-016/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2023 ATÉ 26/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA. 27/08/2023 26/08/2024 81.489,76 1 81.489,76
26/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-016/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2024 ATÉ 26/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E §5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA. 27/08/2024 26/08/2025 85.153,95 1 85.153,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
785600 2024NE000093 G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000111 Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.746,44 0,00 0,00 11.746,44 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000112 Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.659,54 0,00 0,00 17.659,54 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000101 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000102 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000109 Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.358,19 0,00 0,00 6.358,19 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000110 Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.574,11 0,00 0,00 1.574,11 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000108 Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.969,39 0,00 0,00 9.969,39 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000113 Y3E2501Z9RX - PROGEM COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.413,96 0,00 0,00 5.413,96 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000065 G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000066 G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 481,49 0,00 0,00 481,49 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000067 G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.516,94 0,00 0,00 14.516,94 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000083 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 358,80 0,00 0,00 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000120 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 826,31 0,00 0,00 826,31 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000121 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 274,08 0,00 0,00 274,08 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000124 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339,52 0,00 0,00 339,52 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000123 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.821,90 0,00 0,00 1.821,90 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000228 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.126,62 0,00 0,00 16.126,62 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000219 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.222,28 0,00 0,00 2.222,28 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000237 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 462,98 0,00 0,00 462,98 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000238 G471MN5Z1B4 - MANUTENCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 883,85 0,00 0,00 883,85 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000262 Y3E2E5201L0 - PROGEM BTLCMBAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 910,90 0,00 0,00 910,90 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2022NE000295 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.538,06 0,00 0,00 10.538,06 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2022NE000286 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,07 0,00 0,00 2.500,07 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000021 S4560300113 - CAPACITACAO DE MILITARES DA MB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.246,95 0,00 0,00 1.246,95 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000020 S4560300113 - CAPACITACAO DE MILITARES DA MB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.229,22 0,00 0,00 9.229,22 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000019 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 479,40 0,00 0,00 479,40 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2022NE000248 Z4C3SLAZ1B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO - ADMINISTRACA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 780,88 0,00 0,00 780,88 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000244 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.626,64 0,00 0,00 10.626,64 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000215 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000211 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000214 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000212 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000243 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.134,01 0,00 0,00 2.134,01 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000242 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.865,52 0,00 0,00 13.865,52 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000246 X488DV5Z9RX - NECESSIDADE DIVERSAS COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 725,33 0,00 0,00 725,33 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000288 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 799,71 799,71 0,00 0,00 799,71 0,00 0,00 799,71
785600 2023NE000297 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000307 Y3E2E5201L0 - PROGEM BTLCMBAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.588,66 1.588,66 0,00 0,00 1.588,66 0,00 0,00 1.588,66
785600 2023NE000308 Y3E2E1201L0 - PROGEM - COMFFE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 833,35 833,35 0,00 0,00 833,35 0,00 0,00 833,35
785600 2023NE000309 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000310 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000306 Y3E2E1201L0 - PROGEM - COMFFE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.266,65 3.266,65 0,00 0,00 3.266,65 0,00 0,00 3.266,65
785600 2023NE000298 G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2023NE000305 Y3E2E5201L0 - PROGEM BTLCMBAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.244,00 7.244,00 0,00 0,00 7.244,00 0,00 0,00 7.244,00
785600 2023NE000295 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 462,97 462,97 0,00 0,00 462,97 0,00 0,00 462,97
785600 2023NE000296 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93,84 93,84 0,00 0,00 93,84 93,84 93,84 0,00
785600 2023NE000311 G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000022 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 771,63 0,00 0,00 771,63 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000021 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.441,62 0,00 0,00 5.441,62 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000043 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.128,31 0,00 0,00 6.128,31 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000041 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.388,92 0,00 0,00 1.388,92 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000069 X488DV5Z9GW - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5DN E SUAS OMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.454,68 0,00 0,00 1.454,68 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000070 X488DV5Z9GW - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5DN E SUAS OMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.545,32 0,00 0,00 3.545,32 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2024NE000091 G471MN501L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM5DN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2025NE000154 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.519,87 0,00 0,00 8.519,87 0,00 0,00 0,00 0,00
785600 2025NE000165 X488DV501B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM5ºDN E DE SUAS OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 400 98.81 39524.0000
Serviço PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1 45629.95 45629.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo