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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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795180 - BFNIG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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795180 - BFNIG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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91013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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795180 - BFNIG
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.791.343/0001-14 - PATRICK TRINTINAGLIA MOTTA
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Processo
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63386.002185/2025-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO, PAINEL DE LED E GERADOR PARA DEMONSTRAÇÃO OPERATIVA DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA (FFE/COMOPNAV), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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18/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.697,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.697,19
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Valor Acumulado
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R$ 54.147,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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91013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 91013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63386.002185/2025-96
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19/08/2026
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18/08/2027
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21.750,00
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1
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21.750,00
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17/07/2026
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91113/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 21,61% (VINTE E UM VIRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 4.700,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS), COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021, E PROPOSTA DA EMPRESA DE 09 DE JULHO DE 2026, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES FIRMADAS NO CONTRATO INICIAL N° 91013/2025.
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19/08/2026
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18/08/2027
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26.450,00
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1
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26.450,00
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25/09/2026
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91013/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO SOBRE O VALOR UNITÁRIO PAGO AO CONTRATADO, COM BASE NA PREVISÃO DISPOSTA NO ITEM 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
O PREÇO DO CONTRATO ORIGINAL FICA REAJUSTADO EM 4,714580%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE) REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2025 (MÊS DO ORÇAMENTO ESTIMADO) E JULHO DE 2026, PASSANDO O SEU VALOR GLOBAL DE R$ 21.750,00 (VINTE E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 22.775,42 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JULHO DE 2026.
COMO O CONTRATO INICIAL FOI ACRESCIDO EM 21,61% (VINTE UM VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) DO SEU VALOR INICIAL, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DO SEU TERMO ADITIVO SERÁ DE R$ 27.697,19 (VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
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19/08/2026
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18/08/2027
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27.697,19
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1
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27.697,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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795180
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2026NE001185
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OCS90016000 - EXERCICIO CONJUNTO FORMOSA 2026
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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795180
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2026NE001212
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OCS90016000 - EXERCICIO CONJUNTO FORMOSA 2026
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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52.900,00
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0,00
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52.900,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
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1
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27697.19
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27697.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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