|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
712000 - SECIRM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
712000 - SECIRM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
712000 - SECIRM
|
|
Número da Compra
|
00058/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.531.227/0001-07 - N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA
|
|
Processo
|
61165.000854/2026-45
|
|
Objeto
|
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS DIVERSOS NAS INFRAESTRUTURAS PREDIAIS, OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.166,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.166,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.166,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2026
|
00048/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000854/2026-45
|
07/08/2026
|
07/08/2027
|
2.166,85
|
1
|
2.166,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
712000
|
2026NE000135
|
Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.273,18
|
0,00
|
0,00
|
1.273,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOPRADOR
|
1
|
170
|
170.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
1
|
64.29
|
64.2900
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
1
|
78.63
|
78.6300
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
1
|
60.63
|
60.6300
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
46.67
|
93.3400
|
|
Material
|
CHAVE DE TESTE ELÉTRICO
|
1
|
34
|
34.0000
|
|
Material
|
REBITADEIRA MANUAL
|
1
|
50.31
|
50.3100
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
723.67
|
723.6700
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
22
|
22.0000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
1
|
120.99
|
120.9900
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
1
|
129.99
|
129.9900
|
|
Material
|
TORQUÍMETRO ESTALO ESCALA (KG.M).
|
1
|
319.67
|
319.6700
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
1
|
199.33
|
199.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
