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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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712000 - SECIRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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712000 - SECIRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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712000 - SECIRM
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Número da Compra
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00058/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.642.024/0001-64 - 63.642.024 JAIRO DOS SANTOS COSTA
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Processo
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61165.000854/2026-45
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS DIVERSOS NAS INFRAESTRUTURAS PREDIAIS, OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2026
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Vig. Fim
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07/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.771,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.771,42
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Valor Acumulado
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R$ 6.771,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2026
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00050/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000854/2026-45
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07/08/2026
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07/08/2027
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6.771,42
|
1
|
6.771,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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712000
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2026NE000126
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Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.773,42
|
0,00
|
0,00
|
2.773,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2026NE000127
|
W428DV001B4 - DESPESAS VARIADAS - SECIRM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
502,00
|
0,00
|
0,00
|
502,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
712000
|
2026NE000125
|
W428DV001B4 - DESPESAS VARIADAS - SECIRM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.496,00
|
0,00
|
0,00
|
3.496,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
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2
|
1350
|
2700.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
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2
|
251
|
502.0000
|
|
Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
|
2
|
134
|
268.0000
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|
Material
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CONTROLE REMOTO
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2
|
93
|
186.0000
|
|
Material
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RECEPTOR
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1
|
110
|
110.0000
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|
Material
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SUPORTE
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2
|
343
|
686.0000
|
|
Material
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ADESIVO COLAGEM
|
80
|
10.164
|
813.1200
|
|
Material
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FECHADURA
|
10
|
22.13
|
221.3000
|
|
Material
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FECHADURA
|
5
|
81
|
405.0000
|
|
Material
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FECHADURA
|
10
|
88
|
880.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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