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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000104
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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00020/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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24.694.440/0001-54 - PARIS & CIA LTDA
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Processo
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08075.000452/2026-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E ADEQUACOES ESTRUTURAIS EM TODAS AS BASES DAS BRIGADAS ATUANTES NO TERRITORIO INDIGENA DO XINGU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 55.051,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.051,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55.051,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2026
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2026NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000452/2026-77
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10/06/2026
|
31/12/2026
|
55.051,50
|
1
|
55.051,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
|
2026NE000104
|
743DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.051,50
|
0,00
|
0,00
|
55.051,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33233
|
2026-08-05
|
08075.000452/2026-77
|
2026-08-07
|
55051.50
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR
|
5
|
1.44
|
7.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
25
|
1.74
|
43.5000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
5
|
395.44
|
1977.2000
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
10
|
242.62
|
2426.2000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
16.3
|
81.5000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
10
|
14.37
|
143.7000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
13.02
|
130.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
444.64
|
6669.6000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
379.04
|
1895.2000
|
|
Material
|
TELHA
|
160
|
114.32
|
18291.2000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
6000
|
1.32
|
7920.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
160
|
55
|
8800.0000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
5
|
6.66
|
33.3000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
30
|
1.35
|
40.5000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
30
|
1.44
|
43.2000
|
|
Material
|
VEDA ROSCA
|
10
|
9.55
|
95.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
50
|
19.2
|
960.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
23.63
|
236.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
19.2
|
480.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
30
|
1.84
|
55.2000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
10
|
3.96
|
39.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
1.94
|
48.5000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
25
|
2.41
|
60.2500
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
500
|
3.38
|
1690.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
15
|
23.64
|
354.6000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
38.49
|
384.9000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
15
|
23.64
|
354.6000
|
|
Material
|
PIA
|
5
|
286.42
|
1432.1000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
25
|
7.23
|
180.7500
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
20
|
7.63
|
152.6000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
4.82
|
24.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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