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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443048 - GR5 SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443048 - GR5 SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443048 - GR5 SUL
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.326.875/0001-41 - TANKAVEL LTDA
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Processo
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02127.015946/2024-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE PESQUISA E CAMPO, PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR E ÀS DEMAIS UNIDADES DO ICMBIO VINCULADAS À GERÊNCIA REGIONAL 5 - SUL ENTRE OUTRAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2026
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Vig. Fim
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06/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 138.071,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 138.071,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 138.071,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.015946/2024-55
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06/08/2026
|
06/08/2028
|
138.071,31
|
1
|
138.071,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443048
|
2026NE000155
|
2499541RPP - RPP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.620,00
|
0,00
|
0,00
|
6.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443048
|
2026NE000156
|
2499541RPP - RPP
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
56.146,31
|
17.098,00
|
0,00
|
39.048,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443048
|
2026NE000163
|
2500541INV - INV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
60.034,00
|
0,00
|
0,00
|
60.034,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443048
|
2026NE000164
|
2502541POO - POO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.951,00
|
15.951,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
746
|
2026-09-29
|
02127.015946/2024-55
|
2026-10-05
|
12867.31
|
|
729
|
2026-09-03
|
02127.015946/2024-55
|
2026-09-14
|
5940.00
|
|
728
|
2026-09-03
|
02127.015946/2024-55
|
2026-09-14
|
26181.00
|
|
714
|
2026-08-24
|
02127.015946/2024-55
|
2026-10-01
|
60034.00
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMADILHA ANIMAL
|
5
|
1300
|
6500.0000
|
|
Material
|
ARMADILHA ANIMAL
|
5
|
480
|
2400.0000
|
|
Material
|
ARMADILHA ANIMAL
|
5
|
750
|
3750.0000
|
|
Material
|
ARMADILHA ANIMAL
|
5
|
187
|
935.0000
|
|
Material
|
CAIXA TRANSPORTE ANIMAL
|
2
|
419
|
838.0000
|
|
Material
|
CAIXA TRANSPORTE ANIMAL
|
2
|
456
|
912.0000
|
|
Material
|
CAIXA TRANSPORTE ANIMAL
|
2
|
930
|
1860.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
2
|
862
|
1724.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
2
|
247
|
494.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
2
|
247
|
494.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
4
|
600
|
2400.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
4
|
340
|
1360.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
6
|
412
|
2472.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
2
|
584
|
1168.0000
|
|
Material
|
TUBO ACRÍLICO
|
2
|
930
|
1860.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIO ANIMAL
|
2
|
240
|
480.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIO ANIMAL
|
3
|
370
|
1110.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
1
|
485
|
485.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
4
|
520
|
2080.0000
|
|
Material
|
REDE PUÇÁ
|
2
|
1196
|
2392.0000
|
|
Material
|
REDE PUÇÁ
|
10
|
650
|
6500.0000
|
|
Material
|
REDE PUÇÁ
|
6
|
810
|
4860.0000
|
|
Material
|
REDE PUÇÁ
|
1
|
907
|
907.0000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO
|
2
|
100
|
200.0000
|
|
Material
|
MOTOSSERRA INDUSTRIAL
|
13
|
4618
|
60034.0000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
13
|
280
|
3640.0000
|
|
Material
|
CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
|
13
|
420
|
5460.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
13
|
400
|
5200.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
13
|
127
|
1651.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
10
|
47
|
470.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
20
|
62
|
1240.0000
|
|
Material
|
PERNEIRA
|
50
|
71
|
3550.0000
|
|
Material
|
CLINÔMETRO
|
3
|
2881.77
|
8645.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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