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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000343
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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572.183.156-15 - TANIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
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Processo
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23414.003363/2025-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAÚBA. DISPENSA Nº 20/2025 . SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº.98/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI N. 2415915
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Informações Complementares
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15812106000202025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.277,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.277,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000343
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003363/2025-05
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24/11/2025
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31/12/2025
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4.277,50
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1
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4.277,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2025NE000343
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.032,50
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4.032,50
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0,00
|
0,00
|
4.277,50
|
2.947,80
|
2.964,05
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1.313,45
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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053.357.550
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2026-09-30
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23414.003363/2025-05
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2026-10-05
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1084.70
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052.754.765
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2026-08-07
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23414.003363/2025-05
|
2026-08-10
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245.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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300
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5.86
|
1758.0000
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Material
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FRUTA
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360
|
3.44
|
1238.4000
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Material
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FRUTA
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145
|
4.9
|
710.5000
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|
Material
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FRUTA
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90
|
6.34
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570.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.936-**
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DANIELA FRANCINE SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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