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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000405
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113201 - CNEN - SEDE
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Número da Compra
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00107/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.194.786/0001-00 - TOUK TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01341.002072/2026-31
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Objeto
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO TOTEM DIGITAL INTERATIVO COM TOUCHSCREEN PARA USO NO ESTANDE DA CNEN NA 78ª EDIÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC), ENTRE OS DIAS 26 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2026, NA UFF - NITERÓI -RIO DE JANEIRO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, Nº 10/200226.
SDS:08/09/COCOM
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Informações Complementares
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11320106001072026 - UASG Minuta: 113201
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Vig. Início
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06/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.310,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.310,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2026
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2026NE000405
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.002072/2026-31
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06/07/2026
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31/12/2026
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4.310,00
|
1
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4.310,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113201
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2026NE000455
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20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113201
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2026NE000405
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20000002037 - GESTAO DAS ATIV. DOS ORGAOS DA PRESIDENCIA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-4.310,00
|
0,00
|
4.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9288
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2026-08-24
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01341.002072/2026-31
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2026-08-25
|
1000.00
|
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9290
|
2026-08-24
|
01341.002072/2026-31
|
2026-08-25
|
4310.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM
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1
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4310
|
4310.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.022.727-**
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BEATRIZ CORREIA NUNES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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