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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250027 - SMSA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250027 - SMSA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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250027 - SMSA/PB
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Número da Compra
|
00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEMS/PB
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
07.343.712/0001-52 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
25018.003518/2020-99
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2021
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2025
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 9.842,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 820,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.736,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2021
|
00002/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25018.003518/2020-99
|
10/05/2021
|
10/05/2022
|
8.773,92
|
12
|
731,16
|
|
23/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
10/05/2022
|
10/05/2023
|
8.773,92
|
12
|
731,16
|
|
12/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL QUE ATENDE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2021, COM A EMPRESA MÓBILE COMERCIO E SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
|
10/05/2021
|
10/05/2023
|
10.060,20
|
12
|
838,35
|
|
27/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/05/2023
|
10/05/2024
|
10.060,20
|
12
|
838,35
|
|
28/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL QUE ATENDE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2021, COM A EMPRESA MÓBILE COMERCIO E SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
|
10/05/2021
|
10/05/2024
|
9.842,40
|
12
|
820,20
|
|
26/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/05/2024
|
09/05/2025
|
9.842,40
|
12
|
820,20
|
|
09/05/2025
|
00002/2021
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZAO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, EM 09/05/2025.
|
10/05/2021
|
09/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250027
|
2022NE000016
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.592,14
|
0,00
|
0,00
|
8.753,79
|
838,35
|
0,00
|
0,00
|
838,35
|
|
250027
|
2023NE000051
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.921,20
|
820,20
|
0,00
|
4.101,00
|
820,20
|
0,00
|
0,00
|
820,20
|
|
250027
|
2023NE000013
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.999,85
|
0,00
|
0,00
|
4.999,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250027
|
2025NE000003
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.526,86
|
0,00
|
0,00
|
3.526,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250027
|
2024NE000020
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.842,40
|
820,20
|
77,51
|
8.944,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/30
|
2025-01-02
|
25018.003518/2020-99
|
2025-01-03
|
820.20
|
|
2025/95
|
2025-02-03
|
25018.000099/2025-48
|
2025-02-03
|
820.20
|
|
2025/190
|
2025-03-06
|
25018.000099/2025-48
|
2025-03-10
|
820.20
|
|
2025/293
|
2025-04-01
|
25018.000099/2025-48
|
2025-04-03
|
820.20
|
|
2025/387
|
2025-05-02
|
25018.000099/2025-48
|
2025-05-22
|
820.20
|
|
2025/476
|
2025-05-22
|
25018.000099/2025-48
|
2025-05-27
|
246.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
1
|
9842.4
|
9842.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.515-**
|
DIEGO HENRIQUE NEVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.705.324-**
|
MARIA REJANE DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
