|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158349 - IFSP CARAGUATATUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158349 - IFSP CARAGUATATUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000040
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90800/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.795.809/0001-10 - A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
|
|
Processo
|
23310.0001065.2026-1
|
|
Objeto
|
SRP 90800/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ACERVO BIBLIOGRAFICO) PARA CAMPUS CARAGUATATUBA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC. LICITATORIO 23305.009177-2024-28 - PROC. DE AQUISICAO: 23310.001065.2026-11 - RECURSOS PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 44050007
|
|
Informações Complementares
|
15815405908002024 - UASG Minuta: 158349
|
|
Vig. Início
|
12/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.471,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.471,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2026
|
2026NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.0001065.2026-1
|
12/06/2026
|
31/12/2026
|
9.471,53
|
1
|
9.471,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158349
|
2026NE000040
|
L0000P15CAR - EMENDAS CAMPUS CARAGUATATUBA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.471,53
|
1.564,55
|
0,00
|
7.906,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
569072
|
2026-07-15
|
23310.001469.2026-13
|
2026-08-10
|
7166.93
|
|
596183
|
2026-08-17
|
23310.001549.2026-61
|
2026-08-24
|
193.39
|
|
596151
|
2026-08-17
|
23310.001549.2026-61
|
2026-08-24
|
370.30
|
|
588362
|
2026-08-07
|
23310.001534.2026-01
|
2026-08-19
|
176.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
18041
|
0.525
|
9471.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
