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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00058.054517/2026-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL DESTINADA À MODERNIZAÇÃO DOS AMBIENTES INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2026
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Vig. Fim
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07/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 734.635,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 734.635,03
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Valor Acumulado
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R$ 734.635,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2026
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00021/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.054517/2026-09
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07/08/2026
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07/08/2027
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734.635,03
|
1
|
734.635,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-08-07
|
7346.35
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR IMAGEM
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12
|
8952.18
|
107426.1600
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
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2
|
111638.98
|
223277.9600
|
|
Material
|
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO
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6
|
10005.38
|
60032.2800
|
|
Material
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APRESENTADOR MULTIMÍDIA
|
2
|
12638.38
|
25276.7600
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
12217.1
|
24434.2000
|
|
Material
|
ESTANTE
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2
|
4385.52
|
8771.0400
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Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
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4
|
69511.06
|
278044.2400
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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1
|
7372.39
|
7372.3900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.348.778-**
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CARLOS HIROAKI OBA
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Gestor
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***.602.891-**
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HUGO FERNANDO VIEIRA GONCALVES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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