|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
933030 - D.A. CEPR NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
933030 - D.A. CEPR NORTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE001095
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
933030 - D.A. CEPR NORTE
|
|
Número da Compra
|
00032/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
66.073.613/0001-67 - ESSENCIAL TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
006.00156176/2026-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ITENS FRACASSADOS)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
08/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.532,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.532,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2026
|
2026NE001095
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00156176/2026-01
|
07/08/2026
|
08/09/2026
|
11.532,20
|
1
|
11.532,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENVELOPE
|
500
|
1.08
|
540.0000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
400
|
24
|
9600.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
6
|
33.44
|
200.6400
|
|
Material
|
PAPEL CELOFANE
|
3
|
47.1
|
141.3000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
200
|
2.5
|
500.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
2
|
89
|
178.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
2
|
119.88
|
239.7600
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
5
|
26.5
|
132.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
