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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00001/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Chefia de Gabinete
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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23105.003706/2026-06
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Objeto
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CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE UMA ÁREA PERTENCENTE À CONCEDENTE, MEDINDO 552,96 M² (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS VÍRGULA NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS), CONFORME O LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL N° DOC. SEI (3009745), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO, SITUADA NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SETOR NORTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, LOCALIZADO NA AV. RODRIGO OTÁVIO, Nº 6.200, CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, BAIRRO COROADO, NA CIDADE DE MANAUS /AM, PARA FINS EXCLUSIVOS DE EXPLORAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA DO CONCESSIONÁRIO, ATENDENDO ÀS SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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01/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.295.713,20
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 53.988,05
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Valor Acumulado
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R$ 1.295.713,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2026
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00001/2026
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.003706/2026-06
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01/09/2026
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01/09/2028
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1.295.713,20
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24
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53.988,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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24
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53988.05
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1295713.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.746.822-**
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JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.960.552-**
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KAROLINE RODRIGUES DE AZEVEDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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